请问老师小规模第二季度只有五月份开了43万的免税普通发票，申报表是不是填在17栏：本期免税额？
对的是的是17.18栏都需要填写。
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Q
请问小规模纳税人第二季度开票48000.因为当时开票税率那块是免税的，请问我在申报报表时，免税销售额那里是不是填写46601.94.本期免税销售额那里填写1398.06
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Q
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
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Q
你好老师，小规模第二季度开专票62万，普票10万，合计：72万。请问普票的10万免税填在10栏还是12栏。谢谢
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请问老师小规模第二季度只有五月份开了43万的免税普通发票，申报表是不是填在17栏：本期免税额？
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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粤公网安备 44030002003870号
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其他地还需要填吗？
你的销售额怎么不填写？
你应该在第十栏填写你的销售额，然后免税的税额等于销售额乘以3%。
明细表需要填吗？
怎么算的老师？
你好 不需要填写其他的，具体的是哪一个，怎么算的。
老师就是17栏和18栏分别填上哪个数？
17栏和18栏数填多少？
你好 438510.62乘以3%按这个来填。
17.18栏都是13155.32吗？
都是这个数吗？这样就可以申报了吗？
你好是的，是这么做的。
那我申报了，谢谢老师！
可以的可以的可以的可以的。
谢谢老师！
不用客气，工作愉快