Q
小规模纳税人1月份开了30万专票，4月份红冲30万专票，2季度收入普票29.6万，填写增值税二季度申报表的时候出现收入为-4000元，申报表没法保存报送怎么办？
2024-07-07 10:21
2024-07-07 10:21
你好，那您可以申请退税
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Q
老师，小规模纳税人增值税申报表：开了的专票在哪填写，普票在哪里填写，未开票收入在哪里填写，如果季度未超过30万，在哪填报，如果超过30万怎么填报。
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Q
小规模纳税人季度申报增值税（超30万），假如开具3个点的专票（不含税）20万，冲减去年应开具的未开具的发票（当时做了无票收入）；开具1个点的专票10万（不含税），开具普票2万（不含税），无票收入1万，那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
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Q
12月份，未开票收入已经申报了，1月份补开了发票，4月份申报第一季度的增值税的时候，怎么填，季度未超30万
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那是先申请退税然后再申报嘛？
嗯，是的，或者你去大厅办理
退完税负三十万就不会显现对吗
退不退税对收入影响相同