你好,可以的,填写实际抵扣金额就可以。
增值税进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税,附表四有享受加计抵减,这个月填上后没带到主表,在期末余额那里有这个加计抵减数字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵减了
留抵退税后,纳税申报表中,加计抵减额申报表上余额没有变化,这样是不是就不用调减对应的加计递减额了,以后有收入,可以继续抵扣增值税销项税么?
申报税时,有一个增值税附加税费申报表附列资料四,里面加计抵减有余额,想问下当我开票销项税额大于留抵进项税额时,我的这个加计可抵减余额可以用吗
老师,附表四这个加计抵减的进项税额如果这个月要抵扣,在增值税及附加税费申报表里需填吗
比对规则名称:生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果:不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过,这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥?本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗?
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
老师,担任企业法人最大的风险是什么
老师,金融资产与负债章节的,利息,每年年末付息和最后一次还本付息的账务处理一致吗?最新教材中是怎样说的,怎么好多网课都说全部计入资产成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
会计中级实务概念型题目不会做怎么办 有木有可以下载下来总结的概念PPT啊
老师你好,4S店现金收银,收取对方定金,开具了收据,后期开票需要收回来吧
第二题,不恰当,不是公众利益实体,是上市实体
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
我是填完销项就可以自动抵扣吗
是啊 主表19栏里面体现的。
加计抵减得金额在主表得哪行提现呢
在第19行里面体现的。
我问的是我上个图片的六万元的加计抵减在哪里体现
你好,你需要抵扣吗?你需要抵扣,填写了实际抵扣金额才能在第19栏里面体现,如果没有填写实际抵扣金额不在主表里面的,留抵不了的。