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Q

老师请问销售收入冲红了，那是不是对应的要做冲红增值税和多计提的附加税分录？

2022-07-12 20:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 20:44

你好增值税需要附加税不用你申报正数收入加负数销售额合计

快账用户9203 追问 2022-07-12 20:49

老师，增值税当时做了转出的分录，现在需要再做一笔相同的负数分录么？还是只做冲红的就可以了？

齐红老师解答 2022-07-12 20:53

你好，之前的分录不变，金额是负数，只做这一个就可以的。

快账用户9203 追问 2022-07-12 21:09

我做了第一笔分录，需要做第二个图片的负数分录么

我做了第一笔分录，需要做第二个图片的负数分录么

我做了第一笔分录，需要做第二个图片的负数分录么

齐红老师解答 2022-07-12 21:12

你好，对的是的第二笔，不用做不用做，不用做，

快账用户9203 追问 2022-07-12 21:16

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-12 21:17

不用客气，工作愉快

你好增值税需要附加税不用你申报正数收入加负数销售额合计

2022-07-12

借银行存款，贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。借应交税费、城建税、地方教育教育附加，但贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候，这笔纳税调增。上面的都是正数，没有负数。

2025-03-06

借银行存款贷应交税费附加税，借应交税费附加税贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

2025-03-06

税金及附加的月末结转到本年利润，这个不影响应交税费，多了还是少了？

2023-05-25

借收入，销项，贷应收

2023-03-31

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