老师，我们单位4月份车辆维修费160元（对公转账），7月份打电话说发票开错了，要把4月份开的160元发票要回去重开，金额没错，只是他自己的税率错了，不影响我的账。但是重开的发票就是7月份的了，我把重开这张发票放在4月份可以吗？用不用文字说明啊？感谢老师。

老师，我们单位4月份车辆维修费160元（对公转账），7月份打电话说发票开错了，要把4月份开的160元发票要回去重开，金额没错，只是他自己的税率错了，不影响我的账。但是重开的发票就是7月份的了，我把重开这张发票放在4月份可以吗？用不用文字说明啊？感谢老师。

老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？

老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们

你好老师我想问一下，12月份收到5张发票，是同一家开的同一个合同服务费，但是发票有4张盖的是财务专用章，所以把另外4张退回去了，他们在1月份才重新开票，所以想问一下，同一个合同5张发票，一张对的4张错的，那应该怎么入账

老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去