老师你帮忙看下这个问题回复的对吗 怎么我打税局他们说填写1-6呢

本年累计的话填写1-6月的数据 本季的话填写4-6

这个就是多开点 可以开１０６５０ 你们也按照１０６５０付款

你先去看一下你的申报表，里面是不是填写了优惠政策 少交了税款，你看一下你享受的哪个优惠？

他应该是有入职的一个， 但是吧没相中，让他干干试试的意思 不行就让你去

应收账款坏账损失税前扣除情况说明 XX 税务分局： 我公司为商贸企业，在办理 2025 年度企业所得税年度汇算清缴申报时，申报扣除三年以上逾期无法收回应收账款坏账资产损失，现将相关情况专项说明如下： 债权形成情况 我公司 XXXX 年与 XX 客户发生商品购销业务，形成应收账款 XX 元，该款项约定付款到期日后，债务人长期未按期支付货款，截至目前该笔账款逾期已满 3 年以上。 无法收回原因 该客户长期经营不善、资金断裂、失联停业，我公司近三年持续通过电话、函件、上门等多种方式持续催收，均无回款；债务人无资产可供清偿，已无任何偿还能力，该笔款项确定无法收回。 会计处理情况 我公司已按照企业会计准则规定，在账务上足额计提坏账准备并结转资产损失，会计已作损失核销处理，账务核算真实合规。 政策依据 本笔逾期三年以上应收账款坏账损失税前扣除，依据 **《国家税务总局公告 2011 年第 25 号》第二十三条 ** 规定执行；同时符合国家税务总局 2018 年 15 号、65 号公告资产损失留存备查相关管理要求。 我公司承诺本次资产损失业务真实、资料完整、证据充分，愿意承担相应涉税法律责任。 特此说明。 XX 有限公司（加盖公章） 法定代表人签字： 财务负责人签字： XXXX 年 XX 月 XX 日 购销合同、送货单、对账回执 近 3 年催收记录（** / 短信 / 电话 / 催款函） 对方工商异常、吊销、失联截图（国家企业信用公示系统打印） 坏账会计凭证、坏账分录账本复印件 法人 %2B 财务负责人签字申明 国家税务总局公告 2011 年第 25 号《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告 国家税务总局公告 2018 年第 15 号：资产损失相关资料留存备查，不用事前审批 国家税务总局公告 2018 年第 65 号：取消中介专项报告，改为法人 %2B 负责人 %2B 财务负责人签章书面申明即可