你好,你能写一下你的分录怎么做的吗?
老师你好,暂估入账,借工程施工—材料费,贷应付账款暂估款,等来了发票时,我可不可以这样做,借,应付账款暂估款,借,进项税,贷,银行存款??这样做账,发票贴在哪个凭证后面??
收到发票时做了一个暂估应付款,后面收到钱又做了应付帐款,相当于做了两个凭证,那贴凭证时发票应该附在哪个凭证后面?
老师,我们已经支付了供应商货款,但是还没有收到对方的发票,那现在怎么做凭证呢?等后面收到发票又怎么做凭证呢?
老师,我12月份暂估了费用,汇算前我收到发票的话,可不可以直接附到那张凭证后面呢,但是我想了下,我做的是应付账款-暂估,直接附后面的话,分录就没有提现应付给哪个供应商
附件问题。请问,借成本贷应付款这笔凭证后面的附件应该是什么?比如收到对方的发票和账单,那么这个发票和账单,应该放在确认成本的凭证后面做为附件呢,还是放在付款凭证后面做为附件呢?
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
收到发票时 借:暂估应付款 应交增值税 贷:应付款明细 收到款时:借-应付款明细 贷银行存款
收到发票的时候做这个的。
做应交税费,应交增值税附原始凭证就是发票。
之前财务都是像我这样做的分录,之前都没有贴凭证现在需要贴,我这个发票应该贴哪一张凭证上?
你现在把它放到你写的那个收到发票的凭证,后面就行了。