你好,咱的货物有没有实际收到呢?
材料商的发票先到我们这里了,但是付款计划还早。这些专票我们要收到后认证做账吗?怎么做账呢? 材料商的款项我们已经支付了,但是发票迟迟未到,当月,我们要怎么做账呢?
老师,上月已经支付,但没有收到票,本月收到了发票,要怎么做帐呢 上月凭证是借:预付 贷银行存款
老师,我们已经支付了供应商货款,但是还没有收到对方的发票,那现在怎么做凭证呢?等后面收到发票又怎么做凭证呢?
六月销售两个镜片,是供应商直接发货给客户,我没有收到供应商开出的发票,等于没有进货发票。也还没有支付供应商的货款。但因为是易收宝直接收到了客户支付的款,这笔账我怎么做呢
老师 就是我们收到一张供应商的发票 那个发票呢开的税点是3% 我已经勾选认证了 现在对方呢要求重开 这个又该怎么处理呢
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
有入库单
那就先暂估入库发票来了以后冲销暂估,然后按照发票正常入账,这样一正一负不影响本期金额。
凭证是怎么写的呢?我是懵的
借,库存商品贷,应付暂估。
发票来了,同样的分录写负数
可是已经付款了,银行存款的分录呢?
银行支付的时候可以先做预付账款。