6月份医保实际支付了8万元，7月份发6月份工资代扣的5万元，发工资时代扣的数据才是正确的，这个做分录呢？
次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
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每个月10号发上个月的工资4000元，公司是今年6月份成立，发工资的时候社保费数据没有出来，6月份计提工资的时候没有计提社保费，发放工资的时候按照4000元来发，7月份社保费数据出来了，扣除的是6月，7月社保费，（两个月社保费1280元）包含的分录怎么写？
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老师：计提8月份工资共计73629元，8月份工资9月份才发。但是有一个提前8月份预支工资的，他的工资是4200一月，扣掉社保，实发3659.4元，这个会计分录要怎么做呢？
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6月份医保实际支付了8万元，7月份发6月份工资代扣的5万元，发工资时代扣的数据才是正确的，这个做分录呢？
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老师 支付5月份工资时：借：应付职工薪酬-工资43500 贷：应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为：47218.58元，公司承担社保3574.85元，个人承担社保3379.7元（其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元），6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后，6月份发260.15元。 计提工资：借：管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢？分录与金额怎么确定呢？
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2022年6月份公司应付工资总额10万元，其中直接生产人员4万元，管理人员6万元，代扣养老保险0.8万元，医疗保险0.2万元，住房公积金0.8万元，代扣个人所得税0.2万元，6月15日银行支付8万元工资，请将列出所有业务会计分录。
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老师，电子税务局系统为啥申报总显示比对不符，我看别的会计也反映都是这种情况，请问咋回事啊？
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2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
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郭老师，郭老师 ，您好，我们这个公司是光伏发电项目，现在已经承建完毕，开始发电，这个项目上零星的抄表、维修什么的活，需要3-5个人来运维，可以把整体这个运维外包给关联公司吗？老师
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老师，请问增值税申报表上，第一栏计税销售额，第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额，是怎么区分的
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朴老师，请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了，今年就填不上了，这种情况应该怎么处理？
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老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗？是什么流程 谢谢老师
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我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业，自 2025 年开始有出口业务，少量出口。在 2025 年 12 月份的时候，有一笔报关单。确确认了收入，然后增税申报表做了免免抵退税收入确认，然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报，那么我增值税申报表怎么处理
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有个同事25年还有500元费用忘报了，现在2月了，又来报销，我们是小微企业，还可以给他报吗？怎么入账呢？
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在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门，燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
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老师，坐高铁开的发票可以抵扣吗？
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