6月份医保实际支付了8万元，7月份发6月份工资代扣的5万元，发工资时代扣的数据才是正确的，这个做分录呢？
次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
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每个月10号发上个月的工资4000元，公司是今年6月份成立，发工资的时候社保费数据没有出来，6月份计提工资的时候没有计提社保费，发放工资的时候按照4000元来发，7月份社保费数据出来了，扣除的是6月，7月社保费，（两个月社保费1280元）包含的分录怎么写？
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老师：计提8月份工资共计73629元，8月份工资9月份才发。但是有一个提前8月份预支工资的，他的工资是4200一月，扣掉社保，实发3659.4元，这个会计分录要怎么做呢？
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6月份医保实际支付了8万元，7月份发6月份工资代扣的5万元，发工资时代扣的数据才是正确的，这个做分录呢？
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老师 支付5月份工资时：借：应付职工薪酬-工资43500 贷：应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为：47218.58元，公司承担社保3574.85元，个人承担社保3379.7元（其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元），6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后，6月份发260.15元。 计提工资：借：管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢？分录与金额怎么确定呢？
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2022年6月份公司应付工资总额10万元，其中直接生产人员4万元，管理人员6万元，代扣养老保险0.8万元，医疗保险0.2万元，住房公积金0.8万元，代扣个人所得税0.2万元，6月15日银行支付8万元工资，请将列出所有业务会计分录。
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员工在公司没有领工资，签了留职停薪协议，然后社保费包含公司部分都由她个人承担，员工把社保费转账到公司，应该怎么做账
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
粤公网安备 44030002003870号
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