老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
同学你 滞纳金计入营业外i支出
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老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了，那6月扣税时应该怎么做账务处理
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老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
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请问老师，去年十月份缓缴的增值税，今年2月份交上了，4月份又退回来了，本来应该8月份交上，当时没交，现在我自己检查出来了，他们叫我改去年10月份报表，那样得四个月滞纳金，可是我觉得从今年2月到4月交了两个月，滞纳金不能那么多，我想在今年4月份报表查补税款改下报表，今年4月份，合理吗？
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老师，之前年度的城建税申报有误，在2023年4月份更正申报并补缴税款及滞纳金，当时未做账务处理，说补上就行了，现在做2023年汇算清缴，滞纳金要求调增，我应该怎么处理呢？
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24年1月份即征即退项目申报缴纳增值税税额20000元，软件已退税2000元，6月份更正抵扣进项1000元，应交增值税19000元，软件应退税1900元，但已申请退税2000元，则补缴增值税款1000元，然后现在这个1000元怎么做账？还有涉及的滞纳金又怎么入账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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麻烦写扣税和滞纳金的完整分录
同学你好 之前没做未开票收入吗 借主营业务收入 贷应交税费增值税 借营业外支出 借应交税费增值税 贷银行存款
老师，2019年有笔100元留底税额不能抵扣，现在要转出，怎么做账务处理
是什么企业会计准则
小企业会计
同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出
老师期末留底退税怎么做账务处理
同学你好 借银行 贷进项转出
不用做别的分录了
同学你好 嗯 其他的不用做了
好的老师，还有建筑安装合同印花税是不是按税家总计缴纳印花税
同学你好 对的 是这样计算的
老师，企业会计准则利润表里的本期金额是填本年累计还是本月数据
同学你好 这个是你本期金额是填列年度累计数，上期就是上年数 如果本期是1-6月的，上期就是上年1-6月的
好的，谢谢
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