老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了，那6月扣税时应该怎么做账务处理
你好，缴纳的按照缴纳税金初级，退回做相反分录重新扣款又按照正常账务处理就可以了
-
Q
6月份签订合同133万，发票开了132万 做账 借方：银行存款 840000 应收账款490000 贷方：主营业务收入1316831.68 应交税金-销项税 13168.32 （按照合同133万入账）（这个是错误）报税也按 这个收入报的。在这个月又补开了1万的票。老师这个月税盘上有税额，怎么办？这个月怎么报税
-
Q
老师是这样的，期末留底退税是4月，退了5万，6月更正了增值税申报表，税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入，销项有5万，现在要把这五万缴回，请问：留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理？
-
Q
老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了，那6月扣税时应该怎么做账务处理
-
Q
老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
-
Q
老师，我想问下，上个月我们补交了一笔税，我是这样做的，借：税金及附加6万 贷：应交税费6万。借应交税费6万，贷：银行存款6万。7月份的时候这笔税收退回来了，没付出去。我会7月份我要怎么做账？
热门问答 更多>
-
老师公司还在在建工程期间，但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了，是不是就应该转入固定资产了？账务处理是不是应该是这样直接借：固定资产贷：在建工程
-
好会借账号注销了，但是借的钱到账了怎么弄
-
请问老师，使用财务软件做账，是否都是会计来做？出纳是不碰财务软件的吗？
-
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的，怎么操选填是
-
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗？
-
关于资产负债表重分类，在用友财务软件里，是选择重分类还是不重分类？
-
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板，脚手架等旧材，时间久了，因为循环调拨，最后搞不清楚谁欠谁多少，只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资，收到小于借出视同净借出综合物资，月末借出方分录，借其他应收款（公司其他项目）贷，原材料周转材料，收到材料方，借，原材料周转材料，贷其他应付款（公司其他项目），后续完工，调拨材料都不归还，问收到方和借出方如何确认成本
-
航空航海业中湿租与干租的区别是？
-
您好！请问一下，酒店行业经常会请临时帮工人员，又不能提供发票，要怎么进行账务处理？可以按工资薪酬计算申请个税处理吗？
-
ETC注销退款到账，如何账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那要怎么做账务处理
1.交税借应交税费未交增值税贷银行存款 2.退回做相反分录 3.后面交税按照第1交税做分录就好了呢
老师，之前没有做未缴增值税得分录
你要补做啊要不交税怎么查呢？
之前都没做过
怎么不做这个未交增值税呢
所以要补做未交未交增值税呢？以前你没做，就按照现在实际补录呢
怎么做分录，之前一直没做
1.交税借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 2.退回 做相反分录
再交按1做分录就可以
老师，退回做反分录还是冲红
还有滞纳金呢
退回做反分录和冲红都可以
分录1的未交增值税是哪里来的
滞纳金 借营业外支出 贷银行存款