老师，我在进行小规模纳税人增值税季度申报。代开专票填写在主表第二行，普票填写在第十二行，还得填写减免表，对吗？
你好，如果是累计销售额超过了45万的，是这么做的，还有你代开的专票第一行也得填写。
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老师，我在进行小规模纳税人增值税季度申报。代开专票填写在主表第二行，普票填写在第十二行，还得填写减免表，对吗？
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小规模增值税申报，2022年第二季度，38万免税普票，10万专票，38万填第12行，减免表要不要填
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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小规模纳税人3%的普票一个季度30万，5%的普票一个季度30万。那么，怎么填写小规模增值税申报表呢？小微企业免税第10行填写45万，5%普票第4、6行填写15万？
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老师，小规模纳税人季度申报，无票收入是不是就填写在主表第一行就行，代开专票填写在主表第二行？
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嗯嗯，老师超过了45万。第一第二行填写专票不含税销售额，第十二行填写的是普票➕无票销售额，然后又填写减免明细表
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
老师，您帮我看看，我减免的那个表数字和主表9.12.17是不是对的。
你好，对的是的是这么做的，你看一下税额是不是按照3%来。
老师，是的。只是我不确定减免明细表第5列的数字是不是应该等于主表第17行
是的，应该等于的，就是这么做的。
老师，我计提税金，纳税申报表城建税0.01不用缴费，我账上也有0.01应交城建税，请问把0.01冲平，是进营业外收入吗？
可以的，可以这么做的。
老师，我们是小规模纳税人。季度申报所得税。现在我报表显示盈利80多万，去年有可弥补亏损，我在申报表直接弥补就行，账上不用操作什么吧
是的是的，是这么做。
老师，那我弥补完亏损，还需要缴税，直接按照利润总额➖可弥补亏损后的余额算应交所得税，然后计提所得税，对吧
是的是的，是这么做的。