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Q

我们是建筑行业总包，跨区域预缴税2%一般纳税人，可以拿分包13%材料发票抵扣吗？

2022-07-16 06:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-16 06:12

预交的时候有分包款可以扣除。扣除的是分包款，不是材料票。

快账用户5141 追问 2022-07-16 06:20

是9%的工程款吗？

快账用户5141 追问 2022-07-16 06:21

材料发票不可以抵扣是这个意思吗

齐红老师解答 2022-07-16 07:25

。抵扣的是分包款，预交的时候。回机构所在地申报增值税，可以抵扣材料的进项税额。

快账用户5141 追问 2022-07-16 09:56

抵扣材料进项税额跟抵扣材料发票有什么区别吗？

齐红老师解答 2022-07-16 09:58

你好增值税就是抵扣进项这个意思

快账用户5141 追问 2022-07-16 10:12

预缴130万拿着118.5万材料发票直接就可以办理材料进项抵扣了？

齐红老师解答 2022-07-16 10:14

预缴不能抵扣进项

快账用户5141 追问 2022-07-16 10:15

实际缴税就是他们之间的差额11.5万对吧？

齐红老师解答 2022-07-16 10:29

收不含税收入减去分包款，除以1加税率乘以2% 预交增值税。

预交的时候有分包款可以扣除。扣除的是分包款，不是材料票。

2022-07-16

您好，这个是不可以的了

2024-03-31

嗯嗯，可以的，没问题的哈。预交期是半年

2022-11-23

同学你好你是总包吗

2023-09-08

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