请问下我们一般纳税人跨区域建筑清包工，可以在11月根据结算先开发票然后12月再在当地预缴这部分吗

嗯嗯，可以的，没问题的哈。预交期是半年

2022-11-23

1.关于现在可以开多少税率的发票：在您公司升级为一般纳税人之后，建筑服务的税率通常为9%。因此，您公司现在开具的增值税专票应该按照9%的税率来计算税额。但需要注意的是，如果之前有合同约定了3%的税率，且该合同在升级为一般纳税人之前已经生效并开始执行 2.关于跨市级项目如何预交增值税：如果您的分包项目涉及跨市级，那么您需要根据项目所在地的税务规定进行增值税的预缴。通常情况下，对于跨地区提供建筑服务，需要在服务发生地预缴税款，然后向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。 3.关于是否可以按照简易计征开具发票：简易计征是一种简化的税收征收方式，但并非所有情况下都可以使用。是否可以采用简易计征方法开具发票，需要根据您公司的具体情况以及当地税务部门的政策来确定。通常情况下，简易计征适用于一些特定的纳税人或特定的业务类型

2024-03-11

1. 第 2 个月开具发票时，按全额计提并缴纳增值税（正常申报部分）确认收入及销项税额：借：应收账款 / 银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（全额）缴纳第 2 个月开票对应的增值税（全额）：借：应交税费 —— 应交增值税（已交税金）贷：银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时预缴增值税（对应第 1 个月未预缴的部分）：借：应交税费 —— 预交增值税贷：银行存款 3. 后续抵减处理（第 3 个月及以后）当第 3 个月申报时，可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额：借：应交税费 —— 应交增值税（已交税金）贷：应交税费 —— 预交增值税

2025-08-05

同学你好异地的可以扣除的

2021-08-11

同学你好 1.是的，可以开差额开票 2.可以开票预缴 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2020-09-07