现在已经过了报税期了,没法认证,没法填写申报表了。
12月份有一个发票还没做账,但是已经拿去认证了,那我现在做账的时候还需要做这个待抵扣的进项吗?
我想请教您一件事情,就是本月做账的时候录了销项票没有录进项票,已经报税了有影响吗?现在开始打印凭证需要把进项票录进去吗?
供应商发票8月开错了,总金额没错,8月的票我们已经认证了,现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录,再录一笔正确的分录可以吗,这样8月已认证的进项是不是就不用转出了,在账上的时候,报税的时候正确的认了,再转出8月已认证的进项税额,这样可以吗
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
您好,增值税进项发票在认证平台上能够查到并且已经勾选抵扣了,但是这张发票没有回来因此一直也没有在做凭证时录入进项税。需要把这张认证了的进项税转出吗?
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
老师,制造费用期末余额为零,那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
老师,请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
老师您好,公司向个人租了一套房子,年租金3万,一次性付了3万,代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗? 有的老师说可以一次性抵扣,有的老师说只能按月抵扣,有没有哪个老师可以确定这个操作?
印花税的取值一般是怎么算的?
公司属于穿戴甲企业,进甲片,做出款式再卖,目前公司抖音本季取得销售收入不够两万块,进货没有采取批量进货,零散散买,基本花了10多万,全部股东垫支,全部没有取得发票,根据电商目前情况,应该怎么做税务账上?1,把所有数据成本全部 体现税务账上(存在成本无发票,税局不认),还有其他应付款挂10来万,而且原材料,库存商品,生产成本也无法分类精确核算结转,成本只能自己安个数 2,采用部分票据,做一套账 3直接零申报 请老师根据实际工作给出这种起步没有流程公司账务处理方法
对方开的费用普票 这个费用类型如果税率不是0%的情况下 但是对方按0%开了出来 这种票入账对外这边有什么影响吗?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗?
中秋节购买月饼发放员工的账务处理,以及个人所得税的处理