老师早上好，我想问你个问题，那就是如果公司是2021年开的，他当时有实收资本是1,000,000然后我现在要补录补录数据从2021年1月开始建帐，那个实收资本初始余额，我要填那个1,000,000吗？如果我填上去的话，我那个资产负债表那个试算平衡就差了好多。

老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧

老师早上好，我想问你个问题，那就是如果公司是2021年开的，他当时有实收资本是1,000,000然后我现在要补录补录数据从2021年1月开始建帐，那个实收资本初始余额，我要填那个1,000,000吗？如果我填上去的话，我那个资产负债表那个试算平衡就差了好多。

老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！

老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？

老师他是这样的，我这个资产折旧呢，我是二一年的时候，我就买了一辆车，二十九万九千一百十五块004的，然后呢，它每年的折旧额呢，就是我的第二列的这个71000多的。嗯，那我这个按照这个表填了以后，按照我图发你了以后，它就老是提示我有问题。嗯，因为我是以终为始来填的，因为我最终的纳税调整额，就是因为我当时一次性扣除了嘛，那我今年肯定是要调增，我从我的。账载金额里面我有71000多的，就说每个月的折旧71000多，我今年肯定是要调整我的利润部分嘛，那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢，他说我是本年折旧，那我本年折旧呢，的确也是折了七幺零三九点八八，那我在想它第九行是第二行减去第五行，那我第五行肯定得填零呀，对不对。但是呢，我一直通不过，好像第五行不能填零。