演示账套

老师，我公司为汽车销售公司，进项10万，销项开10.1万，客户为贷款买车，银行放贷进我公司账户12万，差额1.9万对公转给私人，这个有什么办法合理做账吗

2022-07-23 20:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-23 21:00

您好，同学，10.1确认主营业务收入，1.9计入其他应付款。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

快账用户9123 追问 2022-07-23 21:06

是，但是我对公转入私卡需要做什么手续才合理呢？我们每台车都是这样的问题

快账用户9123 追问 2022-07-23 21:09

就是这1.9万都是转入的私卡，客户实际为私人贷款，但是我们开具的发票是挂靠的物流公司，怎样才能把1.9万合理化转入私卡呢

齐红老师解答 2022-07-23 21:18

确认收入时销售发票，合同备查，必要的话可以付一张情况说明，付款时用银行付款凭证

快账用户9123 追问 2022-07-23 21:30

嗯，我们都是对公付到私卡，转款备注写的（代收代付），这样可以吗？而且说明是跟谁写呢？

齐红老师解答 2022-07-23 22:09

可以的，您的作法可以同学

快账用户9123 追问 2022-07-23 22:48

老师，情况说明是跟谁写呢？比如怎么写规范呢

齐红老师解答 2022-07-23 22:58

不是跟谁写，就是时间长了或者说财务有变动可以知道事情的来龙去脉，不是一定要写

快账用户9123 追问 2022-07-23 22:59

那税务会不会因为对公转私人查账那些呢？会不会有税务风险

齐红老师解答 2022-07-23 23:11

税务也会让您说明理由，不会不分情况的，那钱本来就是你们多收的，没有什么风险

快账用户9123 追问 2022-07-23 23:12

就是情况说明是怎么写？跟谁写

齐红老师解答 2022-07-23 23:22

我的意思是说作为附件附到每笔经济业务的凭证后边，作为补充说明。就写清楚因为客户购车贷款银行只能以整数放贷，车款是多少，多余贷款转账客户

快账用户9123 追问 2022-07-23 23:24

哦！理解了，谢谢

齐红老师解答 2022-07-24 07:23

不客气，欢迎随时交流

您好，同学，10.1确认主营业务收入，1.9计入其他应付款。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

2022-07-23

你好，规定贷款的这种是不能抵扣进项的。

2023-05-30

你好！退的8000利息，先冲减其他应付款。账务处理：借：其他应付款8000，贷：银行存款8000。这样就完成了。

2024-09-03

同学你好（1）全额确认收入与销项税额借：银行存款贷：主营业务收入应交税费———应交增值税(销项税额) （2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借：主营业务成本应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷：银行存款（3）月底结转未交增值税借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费———未交增值税

2022-09-23

同学你好你这个两万是首付款吗

2022-04-26