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Q

老师好,我们单位是一般纳税人,对方给我们开了一张普票,这个钱是老板私人从微信里给的,我应该借管理费用 贷其他应收款-个人 是吗?

2022-07-25 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 08:53

你好; 应该做 ; 借管理费用 贷其他应付款 -老板名字   

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快账用户2359 追问 2022-07-25 08:57

还款的时候就是借 其他应付款-老板名 贷 银行存款是吧?

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齐红老师 解答 2022-07-25 08:58

你好; 是的; 就这样做账即可   

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快账用户2359 追问 2022-07-25 09:01

现在不是没有地税了吗?为什么金蝶软件结账的时候还是会有计提地税这么一说呢?

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快账用户2359 追问 2022-07-25 09:01

您看一下

您看一下
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齐红老师 解答 2022-07-25 09:02

你好;那是你们系统自动计提的; 你找你售后给你取消自动计提 ;   你们按实际发生去  做分录计提 

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快账用户2359 追问 2022-07-25 09:50

城镇垃圾处理费每个月要计提吗?

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齐红老师 解答 2022-07-25 09:53

 是的; 如果你 当地是按月缴纳的话; 就按月计提的;    

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快账用户2359 追问 2022-07-25 09:55

增值税 水利基金 印花税是不用计提的对吧?

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齐红老师 解答 2022-07-25 09:57

你好; 水利基金要计提到税金及附加;   印花税缴纳直接做 :借税金及附加贷银行存款 ;增值税  取得收入计提即可 ; 平常不单独计提的  

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快账用户2359 追问 2022-07-25 10:17

那城镇垃圾处理费要计提吗?

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齐红老师 解答 2022-07-25 10:18

你好; 不用单独计提的; 除非你当期 应交没有缴纳; 你可以走往来科目走   

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快账用户2359 追问 2022-07-25 10:19

还有一个问题,比如我这个月进项50W,实际我抵扣了30W,还剩20没用没抵扣,这20W需要做凭证吗?

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齐红老师 解答 2022-07-25 10:21

你好;    你做进项税去;到时 留底  可以挂进项税借方或者是结转到未交增值税借方挂着都可以的  

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