请问老师，我有一笔应付款，本月发生的，合同应付1.3万，先付定金3000元，怎么做账啊，需要先转3000入成本，剩余1万挂应付
你好，先付定金3000元 借：其他应收款，贷：银行存款 如果是订金，借方是 预付账款 科目
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请问老师，我司是小规模，现要注销！2021一整年都是亏损。应收应付其他应收其他应付都平账了，最后只剩下，欠股东5万元，这5万元，是公司不够钱支付供应商货款代垫出来的。需要怎么处理最后一笔其他应付，可以把5万转增资本吗？
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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请问老师，我有一笔应付款，本月发生的，合同应付1.3万，先付定金3000元，怎么做账啊，需要先转3000入成本，剩余1万挂应付
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老师，我们1月份签订了一份合同，应付10万账款含税金额10万，2月份付款先付5万，对方给我们开了5万元的发票，我们签合同和第一次付款要怎么做账？
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你好老师，请问下，与供应商签订设计制作产品的合同，总金额1万，已支付了3000，剩余的7000未付，一般产品设计且生产好后，要先付款才能发货，这种情况下，是按合同金额的未付款入应付账款吗？
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老师，我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款，我做的分录是借：银行存款-美元户223435.52 贷：银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗？
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老师，我客户要给人开普票，想微信收款，这样能行吗
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建筑公司，前财务24年支付供应商货款，发票未入账，这个月手这家公司账务，怎么做会计凭证，还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票，都未入账一直挂应付账款，电子税务局可以截图打印发票做凭证，入以前年度损益调整吗？
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我们公司买了一个需要安装的设备，计入在建工程了，设备后来没安装就卖了，后续账务处理，借主营业务成本贷在建工程吗
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老师24年12月份计提了年终奖，25年6月份发放，24年企业汇算清缴调整调增了，在25年汇算清缴可以调减吗？
粤公网安备 44030002003870号
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您好 请问能具体一下吗？一笔写完。借应付账款1.3万，贷方：先付3000元，然后贷方其他分分录写什么呢？
我的已付是实际业务已经发生 就是应付1.3万 分批次付款先付3000元 实际还有1万没有付的分录 谢谢
你好，先付定金3000元 借：其他应收款 3000，贷：银行存款 3000 取得发票 借：库存商品等科目 1.3万，贷：其他应收款3000，应付账款 1万
老师我们是中介行业 支付的1.3万元是下游类似劳务的那种的合同
你好，先付定金3000元 借：其他应收款 3000，贷：银行存款 3000 取得发票 借：劳务成本等科目 1.3万，贷：其他应收款3000，应付账款 1万 （是针对这个回复有什么疑问吗）
好的 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。