老师你好，我是一个工程单位，都是挂靠别人，现在要算提供多少成本票，所得税税负按1%算，那我现在用收入的不含税金额减去所得税/0.25，后的余额要不要再减去要缴纳的增值税和所得税？
同学你好 这个就是税负率＝所得税税额除以不含税收入
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老师你好，我是一个工程单位，都是挂靠别人，现在要算提供多少成本票，所得税税负按1%算，那我现在用收入的不含税金额减去所得税/0.25，后的余额要不要再减去要缴纳的增值税和所得税？
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老师，我们挂靠别家单位，本月开票53万多，不含税49万多。现对方挂靠共收6个点费用，共计3万多。我们提供多少成本票？成本是按不含税金额算的吗？那我们是提供成本票金额（专票不含税金额）要够49万才可以对吗？
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请教一下，被挂靠方原来按不含税收入的2.5%收取我们的企业所得税，对方现在说要用含税发票计算收取的话，收取的2.5%不变，只不过是金额换算成含税的，那现在收取的点数变成多少了？，怎么算？@闷闷
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老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
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您好，一般纳税人公司，别人公司挂靠我公司中标的项目含税金额63000，不含税收入是5万多，开票销项税额减掉进项税额后的增值税及附加税算下来5000多，由挂靠方全部已付清，各项税费（附加税，印花税和所得税）和挂靠费也都已经付清，现在要给挂靠方付项目款，请问给挂靠方按价税合计的金额付款还是不含税的金额付款
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？
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老师，税负率我已经算出来了，现在是要算我需要给对方提供多少成本，假如我的不含税金额是100万，我现在算的结果就是100-100/0.25，我现在疑惑的就是100-100/0.25要不要再减去实缴的增值税也所得税？
这个这个要减去的
老师，我理解的是如果减去应该是我应付账款剩余的金额，但不应该是我提供成本发票的金额，我理解的是利润表上最后的利润总额是不含实缴的增值税和所得税的
对呀 利润就是不含增值税和所得税
老师，利润最后是不含实缴的税，我现在想算的是需要给对方提供多少成本发票，这个要不要减去实缴的增值税和所得税！
同学你好 这个要减去税费的
好的老师，谢谢你！
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