老师 无票收入 后面又开票了 需不需要开红冲的发票呢？ 分录怎么做呢
你好，不需要开红冲的发票 无票收入 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 后面又开票了，先冲销无票收入 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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去年确认无票收入，今年又需要开票，开票的时候又重复交了一边税，该怎么办，另外会计分录怎么做呢。
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老师好无票收入怎么做分录?以后又开票了又怎么做分录
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老师 无票收入 后面又开票了 需不需要开红冲的发票呢？ 分录怎么做呢
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你看一下你符合增量留底退税的政策吗？如果符合的话需要退税，如果不符合的话，作物票收入以后开了发票再红冲。 老师，我先做无票收入，以后开了发票再红冲，那我做无票收入的时候不是已经交税了吗？开了发票的分录怎么做呀？这点还是有点没有理解到@郭老师
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老师，报的无票收入怎么做分录，因为税务要求留底都先报了无票收入，日后开票再冲回，那这个无票收入又没回款，怎么做账呢
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借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 这个是正数的吧
你好，是的，都是正数。 如果是负数，我会特别说明的
好的 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。