老师 无票收入 后面又开票了 需不需要开红冲的发票呢？ 分录怎么做呢
你好，不需要开红冲的发票 无票收入 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 后面又开票了，先冲销无票收入 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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当月开错的电子发票红冲后，又重新开了正确的，那张错误的发票和红冲的发票需要入账吗？分录怎样写？
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老师好无票收入怎么做分录?以后又开票了又怎么做分录
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老师 无票收入 后面又开票了 需不需要开红冲的发票呢？ 分录怎么做呢
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借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 这个是正数的吧
你好，是的，都是正数。 如果是负数，我会特别说明的
好的 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。