实际交了 9600元 中间人收了600公司实际到账9000元 但是对方 要求开9600元发票怎么办呢？ 该不该开

购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？

实际交了 9600元 中间人收了600公司实际到账9000元 但是对方 要求开9600元发票怎么办呢？ 该不该开

9月运费实际金额232832元，有笔61831元的货损，对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票，由于财务疏忽，又扣了一遍61831元的货款，现在我司实际打款109170元。 按道理，我方开了61831元的发票，所以对方应该给我们开232832元的发票，所以下次我们应该怎么操作呢？对方应该开多少发票？

老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊

老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊