老师，机票如果票价1000，但是我们通过第三方平台优惠了200.那么我算进账税按哪个金额算？
你好。按照机票上的机票款加上燃油费，这两个可以抵扣，其他的不能。你少支付的钱记入营业外收入。
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通过第三方平台（甲）实现的销售货款是第三方平台收取，然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户（乙），那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借：应收帐款—甲 贷：主营业务收入 应交税费—销项税额， 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了！
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老师，机票如果票价1000，但是我们通过第三方平台优惠了200.那么我算进账税按哪个金额算？
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老师，如果这个机器并没有维修也没有进厂，我们提前给对方开票，但是这个应收账款，我们只能算销项税额，不含税的金额不能算应收账款吧，如果算应收账款，那对应的科目就是营业收入，有收入了，就得结转成本，都没维修也没进厂这个就没办法核算成本
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老师 一张发票是正常的开票信息蓝字的第二行金额税额都是负数的（应该是我们用了优惠券）那我们做账怎么做呀，然后这样核算的进货成本是按第一行正常的单价来还是抵掉负数后的单价来呢？
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老师好，我们做网上销售，客户汇款到第三方平台，第三方扣完手续费后转到我们对公账户上，像这样的情况，如果客户要求开发票，他支付货款100，但是我们实际收到的款项是97，给客户开发票按他的实际支付金额开具，但我这边的账就不平了，怎么操作合适呢
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就是你这个机票是打折的，也是按照票面上打折后的来进行计算，进项税额。
是这样的，行程单上面票面是1000元，燃油80元，后面用了优惠券10元，机票还是给1080元付款只付1070元，那抵扣的税额是按1080元还是1070元算？
按照没有扣除十元的1070来计算抵扣，因为你发票上面并没有打折。
1070是已经抵扣掉十元了呀
好，那是我打错字了，还是按照机票1080这个数据来计算抵扣。因为你这个不是打折的机票
然后是1070-1080计算出来的税额 剩余部分进差旅费？
你好 是的 这样处理是对的
税款以外的金额全记在差旅费里
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！