请问，兄弟公司代收代付采购和售出商品，我当时做的是借库存商品-代购产品-客户 贷其他应付款-兄弟公司。 那么兄弟公司收到卖出的产品款，但是还没给我呢，我这边应该怎么做分录
你好，你们单位销售出去的，借其他应付款，兄弟公司 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
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请问，兄弟公司代收代付采购和售出商品，我当时做的是借库存商品-代购产品-客户 贷其他应付款-兄弟公司。 那么兄弟公司收到卖出的产品款，但是还没给我呢，我这边应该怎么做分录
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甲公司既是我司的客户，又是我司的供应商，业务上以我司销售为主，以采购为辅。想问的是，销售时做销售的分录，采购时做采购的分录，形成对甲公司的应收账款和应付账款，对账时做一笔应收冲应付分录，对吗？或者在我司采购时直接做以下分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:应收账款（本来是用应付账款科目） 这样做分录，可以吗？
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老师好。我做食品公司的账目，底单对账后我做的分录是借方应收款，贷方主营收入。购进时我做的分录是借方库存商品，贷方应付款。那请问出库怎么做？是不是对账的底单就是我的出库数？
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老师你好，我们跟兄弟单位XX一起在供应商A处采购商品，现在XX想退出不跟供应商A继续合作了；现在XX在工厂留有一部分产品外包装，私底下工厂答应我们老板免费帮我们处理，但是我们跟兄弟单位XX说他遗留的外包装我们跟工厂半价采购帮他代为处理，相当于我们免费赚取了这一部分外包装的款项，请问XX到时候转给我们的这部分金额如何分录凭证呢（内账，不考虑其他因素）
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去年十二月份公司采购了一批商品，收到了发票，当时代账公司做的账是 借:库存商品 贷:其他应付款_（老板的名字） 但是今年又从公户上付了这一笔款，这个要怎么调整一下呢？
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老师，我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚，只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老，工伤，5月份养老，工伤，失业，医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保，还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了？我主要是不清楚，一般社保是当月缴纳当月的社保，而大多公司是当月发放上月工资。
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你好，老师，我们之前是小规模，然后，4月中旬，会计提交了升为一般纳税人的申请，从3.1开始生效。我在4月申报的时候，申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表，又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税，怎么主页面没有，在进入查看纳税信息，除了个人所得税是月报，其他的全部都是季报，这个是咋回事啊
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借主营业务成本贷、库存商品。