老师好，5月份收到的发票已经做了税额抵扣，7月份发生了退货，怎么处理
购买方开红字信息表，销售方开红字发票，然后购买房做进项转出借，预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师好，5月份收到的发票已经做了税额抵扣，7月份发生了退货，怎么处理
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老师好，3月份购进的商品，已做进项税额抵扣，7月份发生了退货，具体分录怎么做
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老师好，我们是购买方，3月份进的货，7月份发生了退货，进项税额已抵扣，具体分录怎么做
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老师你好，6月份开的发票这边已经入账了，但是没有抵扣，现在7月份发生退货了，对方给我们退款，我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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那这个开红字发票是整张发票一起开红字，还是只开退货的那一部分
你好，只开一部分退货的就可以。
整张开红字可以不，这样的话是不得开一张负数，再开一张正确的，如果只开退货的话，是不只开一张退货部分的负数发票就可以
可以的，可以这么做。
如果开退货部分，是不开一张负数就可以了
是的是的，是这么做的。