3月做无票收入,(1%的增值税),减免的增值税已结转营业外收入,4月又开发票了,(免税),账务该怎么处理

老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?
老师好,4月后小规模免税,有开免税发票,但之前销售有退货也开负数1%发票,所以这个负数怎么做账借:红字应收账款 23268 贷:红字主营业务收入 23037.62红字应交增值税230.38,因为4月之后公司开票免税的,请问这个销售税额是负数?应该怎么处理呢?就挂在那里吗?
老师,小规模本月冲红发票应交增值税和附加税均为负数,申报增值税时,应纳税额合计不能小于0,怎么处理啊?
小规模3月前已计提营业收入和增值税,4月开发票免税,做冲销分录时增值税为负数了,请问负数的增值税怎么处理
老师好,小规模纳税人,4到12月的普票都是免增值税的,可是有几笔发票退回来,冲红,造成增值税为负2000,申报的时候,怎么申报呢,负数申报不了
老师,已经把6月的社保申报缴费了,但是现在说需要再新增一位员工缴纳社保,这个月还能申报扣款吗?
出口退税,我一个报关单上是两个物品,现在只申请退了一个,另一个还没申请怎么办,还能退么
农业机械收割小麦税率是多少
老师,我发现25年整年的凭证有些乱,可以反结回去把凭证重新做一遍吗
老师,您好,工商年报的企业控股情况,我们公司是公司投资的,这里边有国有控股,集体控股,私人控股,港澳台商控股,外商控股,其他,选哪个
上月发票要求重新开具,占用这个月的额度吗
劳务外包包括劳务派遣吗 可以差额纳税吗
一般纳税人开票项目是会议服务费,开票税率是多少
老师收到一张报销单的汽车补胎换门锁雨刮器,发票税收编码开头是*加工服务*汽车更换锁及加工费,*加工服务*汽车补胎*加工服务*汽车雨刮器,前面是加工服务,对吗?
考师,我是内账会计,我把5月份的资料都录入软件系统里了,我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗?还是等结账后再导出来,有影响吗?
借应交税费应交增值税负数贷营业外收入负数。