他退回了去年的货代表折你要出去红字发票,这种事不涉及2021年的报表的,直接冲2022年的业务就可以。
问题是:公司的退税,企业所得税,跨年怎么调整?就是2021年5月报了2020年的企业所得税汇算清缴,2021年收到退税41.39元,这个怎么做账?2020年报了2019年的企业所得税汇算清缴,2020年收到退税33.69元,这个怎么做账?
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
老师,2021年有一笔项目异地预交个人所得税支出,计入营业外支出了,2022年1月份这笔款税务局退回了,需要在2021年企业所得税汇算清缴调增吗?还是直接调整2022年的账务
请问,今年企业所得税汇算清缴后,客户退回去年的货,要怎么做账,是调整2021年的报表还是直接冲2022年的收入?
2020年预交企业所得税8万,2021年汇算清缴时退回,请问要怎么调整2021年的资产负债表的期初余额? 退回企业所得税如何做的分录
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
那我的账户应该设立哪些科目比较合适,实用,适合我用的,业务不多,就涉及了胚布和染厂出来的加工费,收到发票时胚布和染费,月底做账,还要核算成本,还有平时2个业务员工资!
所得税季报里实际发放工资 看应付职工薪酬-工资 借方累计发生额 那做凭证的时候 贷方有个税 公积金 社保个人承担部分 需要扣掉吗
老师小规模商贸公司没有什么业务,可以不计提工资不发放工资吗
老师这个怎么填???没太懂什么意思
出口退税,9810模式首单退税会下户核查吗,需要准备资料是什么
老师,报企业所得税季报时又有新增的模块怎么填写
老师,你好,我们做出口退税附带的商检里的合同号我搞错了,写成了以前的一个合同号,以后还能改吗?
制造机械数控机床加工如何制订单价产品每道工序工时单价
公司买车,汽贸公司先帮公司垫的28万,后银行贷款下来后还的汽贸公司(有签的协议),怎么做账?
退回去年的货,在企业年报报出前,是资产负债表日后调整事项,是要调整2021年报表的啊
你好,您就按照咱实操中就可以按照咱实操中,您因为您是今年出具的红字发票,所以说,做到今年的收入里来充点2022年的总收入就可以了。