老师，你好，这里做七月份的账发现六月份的计提工资那里弄错了，我把七月份的工资表附在了凭证后面，完成凭证也填写错了，但是七月份发六月份工资的时候又发的是正确的六月份的工资，所以六月份的计提六月份工资那个凭证上的工资总数比实际发的工资总数多了三千多，现在做七月份的账，需要修改凭证，请问下怎么修改
6 月多计提工资 3000%2B，7 月发薪正确，需冲减多提部分 修改方法（红字冲销法）： 编 7 月调整凭证：借 “管理费用 / 销售费用等（对应部门） -3000%2B”，贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”，摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”； 登记入账，冲减多提金额。 若影响所得税：按多提工资 × 税率（如 25%），编凭证冲减多计的所得税费用（借 “所得税费用 -X”，贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”）
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老师，问你个问题。我们现在发一月份，七月份这俩月工资。我本来从今年三月份每个月补助1500元，但是因为特殊原因，现在八月份了领导又说那个补助的不要提现在工资表里，但是我已经做了计提工资挂账了，我们计提工资挂账都是分部门挂的，没有具体到人员。还有一位同事，本来说的一月5000元，工资也计提了，但是现在又说一月只发2000元。我现在能不能把这个人的工资咋样做的我的补助工资里？
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老师你好，五月份的凭证，那个计提工资那里之前的会计把工资1万多元工资，做成10万多块钱了，然后我现在才发现，那我应该怎么来冲这个凭证。
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麻烦您帮我看一下可以吗？我们老师就是每个月都会扣一点工资，而且就是这个月发上个月的工资，然后那个前面的那个八天的，它是不动的，四月份的话，他扣了我900多块钱，五月份扣了我600多块钱，六月份扣了我700多块钱，七月份扣了我300块钱，她八月份给我七月份的工资，不，他给了我七月份的工资，实际上只要给一千五，但是他给了2000，然后这个怎么做账啊
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老师好，金蝶迷你版，八月份的账已经结完了，9月做了一部分凭证了，发现8月的计提工资金额错误，怎么修改呢
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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好的，谢谢老师
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