请问老师，我是小规模，做账的时候贷方有应交税费余额，请问正常应交税费应该有余额嘛？这个是开的专票的税额，我在本月的时候缴纳了

我5月6月没有做计提，那么我7月缴纳了，我该怎么做呢

你现在补计提一个就可以，这都不是太严重的问题，计提一个就可。

老师我宁外一个公司，这个是一般纳税人，红色的圈圈里面这个数额是我本月销项税额，右边的是余额，请问老师我本月缴纳的税额比这个小，因为有进项没有做账，请问老师我本月该怎么办呀

你好，有进项没做账，那你正常做凭证不就可以了，你这个数据的话，它产生的原因应该也不是和你进项有关系的，应该是一开始你就是错的，所以这个余额一直都是错的。如果说你交纳完这次的税款以后还有余额的话，可以通过营业外收入和营业外支出进行一个调整。就是把它调成零。

以为我是本月才来接手的 之前的为什么有余额我还不清楚 我的意思上上个月她勾选了进项 但是没有做账，税款已经抵扣了

你好，那你赶紧补做这个凭证，坐上就可以。

嗯嗯，老师正常业务是员工上个月开得票，但是这个才报销的，但是上个月她勾选了抵扣，我这会儿才发现，那么我正常坐在这个月就可以了是吧

您好，您这个月都坐到一起就可以了，但是下次的时候不要这样做了，如果说他上次勾选认证的话，你最起码你要借应交税费应交增值税进项税额贷其他应付款，然后这个月报销的时候，你再借管理费用，借其他应付款贷库存现金或银行存款。

好的谢谢老师

对了，老师，我们内账和外账都做，这样的话内账是不是根据实际编写的呀，有什么要注意的