请问老师，我是小规模，做账的时候贷方有应交税费余额，请问正常应交税费应该有余额嘛？这个是开的专票的税额，我在本月的时候缴纳了
你好，贷方有应交税费的话，也是一种正常现象。有可能是你没有做交纳的凭证，你这个月计提了还没交纳的，所以就会。如果是当月计提当月交纳的话，正常就不应该有余额。
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请问老师，我是小规模，做账的时候贷方有应交税费余额，请问正常应交税费应该有余额嘛？这个是开的专票的税额，我在本月的时候缴纳了
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老师，21年有个异常发票，当时税务局让做进项税额转出，我当时记账：借主营业务成本，贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税，当月的时候由于要做进项税额转出，还认证了很多进项，现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面，请问我应该如何处理？
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老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
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请问下老师就是正常的小规模纳税人没有超过30万，没有交增值税，那应交税费期末还会有余额嘛？
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老师，你好，请问下，我们小规模变为一般纳税人，错把小规模时候的专票拿去抵扣了，账上当时入账的时候是对的，直接费用入账没有税额，那我这个多余的税额怎么处理，交税时候，未交增值税期末余额不平啊
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我5月6月没有做计提，那么我7月缴纳了，我该怎么做呢
你现在补计提一个就可以，这都不是太严重的问题，计提一个就可。
老师我宁外一个公司，这个是一般纳税人，红色的圈圈里面这个数额是我本月销项税额，右边的是余额，请问老师我本月缴纳的税额比这个小，因为有进项没有做账，请问老师我本月该怎么办呀
你好，有进项没做账，那你正常做凭证不就可以了，你这个数据的话，它产生的原因应该也不是和你进项有关系的，应该是一开始你就是错的，所以这个余额一直都是错的。如果说你交纳完这次的税款以后还有余额的话，可以通过营业外收入和营业外支出进行一个调整。就是把它调成零。
以为我是本月才来接手的 之前的为什么有余额我还不清楚 我的意思上上个月她勾选了进项 但是没有做账，税款已经抵扣了
你好，那你赶紧补做这个凭证，坐上就可以。
嗯嗯，老师正常业务是员工上个月开得票，但是这个才报销的，但是上个月她勾选了抵扣，我这会儿才发现，那么我正常坐在这个月就可以了是吧
您好，您这个月都坐到一起就可以了，但是下次的时候不要这样做了，如果说他上次勾选认证的话，你最起码你要借应交税费应交增值税进项税额贷其他应付款，然后这个月报销的时候，你再借管理费用，借其他应付款贷库存现金或银行存款。
好的谢谢老师
对了，老师，我们内账和外账都做，这样的话内账是不是根据实际编写的呀，有什么要注意的
您好，您内账的话你怎么做都行，因为你是自己内部看报表的，没有很严格的注意事项，你该做的都做到凭证里就可以了。