咨询
Q

老师,你好,请问下,我们小规模变为一般纳税人,错把小规模时候的专票拿去抵扣了,账上当时入账的时候是对的,直接费用入账没有税额,那我这个多余的税额怎么处理,交税时候,未交增值税期末余额不平啊

2025-10-17 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 10:11

你好这个你转出这个进项税就好了。

头像
快账用户9939 追问 2025-10-17 10:12

那进项税-转出不是一直挂账吗

头像
齐红老师 解答 2025-10-17 10:15

你好,是的,按照现在的会计制度,这个是可以有余额的。

头像
快账用户9939 追问 2025-10-17 10:17

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-17 10:20

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好这个你转出这个进项税就好了。
2025-10-17
您好,您将计入成本费用部分的进项税。借应交税费应交增值税(进项税)借成本或费用(红字)
2020-12-03
你好,这个未交增值税的余额转入营业外收入
2023-11-28
你好 影响的 因为根据规定 你们一般纳税人转小规模的时候 这个留抵的进项税要转到待抵扣进项税去处理的。 在你们小规模期间 就不可以拿来抵减增值税的。 所以你要找你们税务局那边给你处理下才行的 是的 不可以小规模期间抵减的
2020-08-10
你好!留底的税金在什么科目下核算的?
2020-09-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×