你好这个你转出这个进项税就好了。

老师,我想问下,我们一般纳税人时留了未抵的税额在账上,应交税费是负数,现在是小规模了,要交增值税了,那个报表上现在本期应交的自动抵扣了之前的留抵税,显示只交几百块。这个有没有影响我交税? 因为一般纳税人的留抵税不是说不能在小规模时抵扣用吗
老师请问下,上个月有税盘费用40元可以全额抵扣,没有入账。但是报税的时候先进行抵扣了,申报后应交税费未交增值税期末贷方余额40,要怎么调账?下个月这笔税盘费用怎么入账?
老师,请问小规模纳税人取得收入的时候,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税。现在政策是小规模纳税人季度30万内,免征增值税。那未交增值税这个科目的余额要怎么处理?
老师好,打扰了!想问一下我们是旅游行业公司刚开始的时候是小规模纳税人,8月份因为连续12个月开票超过500万了,升成一般纳税人了。我当时快账建账套的时候选择的是小规模纳税人,那么我现在做8月份的账,请问一般纳税人是需要改吗? 还有我们是旅游行业,因为是差额征收差额征税,那如果是一般纳税人我也没有开专票,也没有收到过专票,所以就没有进项和销项的抵扣,那么我做这旅游行业的一般纳税人的账的时候也要做应交税费销项税额、应交税费进项税额吗?现在卡壳了,不知道该怎么往下做一般纳税人的账。拜托老师了
我司为小规模,我司有未开票收入,记账时按1%拆分记记应交税费-应交增值税-销项税额,未超季度30万,免征增值税。 我想问,①这个账务处理是对的吗 ②我发现应交增值税期末余额一直在累加,是对的吗
建筑劳务公司,的劳务是纯劳务,还是可以是劳务加机械设备铲车的使用费一起开发票不?
我们向个体户进货,钱可以转到法人的账户里面的吧?
麻烦问下,每月社保申报是哪一天,为什么有的人是月初申报社保,有的是月底申报社保
老师,学堂资料里有非全日制劳动合同版本吗?
卖电动车的,运过来的物流费用,属于什么费用
老师,请问一下实收资本,法人转入款备注股东款可以去实收资本的嘛?还是只能备注投资款入实收资本
公司是一批一批发货给亚马逊平台,平台再销售。有报关单后,就确认收入开销售发票。实际亚马逊还未销售,等销售后,才有实际收入。这样,已经提前开发票。怎么做账呢? 再有公司是生产企业,以前办过出口免抵退资质。亚马逊开的进项发票,可以用来抵扣亚马逊销售的货物吧?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,请问下找临时工代开发票,发票上备注了个税由公司代扣代缴,这个税费公司承担,这种可以吗,有没有什么风险
老师,请问火车票退票费可以下账么,可以的话怎么记账?
那进项税-转出不是一直挂账吗
你好,是的,按照现在的会计制度,这个是可以有余额的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。