您好,您在那个纳税申报表纳税调整表里调整45行,其他就行。这个是不涉及到你的财务报表和增值税的。

老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师在报2022年第一季度财务报表,企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔,现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了,能报过去企业所得税汇算清缴吗?如果报不过要怎么处理??
2021年第一季度我交了39.75的企业所得税,那时不能弥补以前年度亏损,但是去年总盈利4046.36元,又可以弥补以前年度亏损,导致我多交了39.75,不想退税,请问申报表的数据该做何更改,谢谢老师
请问老师,要把2021年所得税汇算清缴的利润调少几万,怎么改可以不用改财报和增值税呢?因为2020年的利润改成了正数,2021年就不能弥亏了,想把不能弥亏的那几万在2021年的利润里改少,让2021年的所得税不用再交税。
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?