@郭老师，这个280块的税控盘维护费税局已经退回来了，但是这个增值税的申报表是这样显示的，有问题吗？对吗
这个不对，你不需要抵扣的数不应该填写。
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@郭老师，这个280块的税控盘维护费税局已经退回来了，但是这个增值税的申报表是这样显示的，有问题吗？对吗
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小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
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老师，我增值税申报表上的期末留抵税额和余额表上的未交增值税一直差了280，这个280是税盘服务费，但是我不知道问题出在哪里了
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老师， 申报增值税的时候 税控盘减免税款的那个步骤是需要填写3个表吗？第一步填写增值税减免税申报明细 第二步增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表）增值税税控系统专用设备费及技术维护费 第三步主表应纳税额减征额 是这样吗？
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老师，请问公司第一季度有支付税控盘维护费280，然后申报增值税时没有在附表里填写，第三季度时缴纳了增值税和附加税，请问这个280在第四季度申报是可以再填报吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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不需要交税，你的主表不应该填写进去的
不是不需要抵扣，是之前申报时忘记了抵扣这280块，当时申报时多交了280块，后来更正了申报，然后报表就这样
那税务局那边给你退回税款来了吗？
退了增值税280，附加税也退了，现在就是不知道申报表是不是对的，我要怎么才能将完整的申报表发给你
不用发给我了，这个是系统自动出来的 修改不了
这个25栏是你上一个月应补税款的金额 你税务局那边问下能给你修改吧
那怎么办需要去前台改吗
你税务局那边能给你修改吧，这个应该是不好修改，它软件自动出来的。