老师，请问公司第一季度有支付税控盘维护费280，然后申报增值税时没有在附表里填写，第三季度时缴纳了增值税和附加税，请问这个280在第四季度申报是可以再填报吗？

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• 你好老师，我是民办非营利学校，2025年亏损210万，这个亏损是没做汇算调整的亏损，2025年招待费159783，不能税前扣除的部分是63913.2，营业外支出9228.92，其中有7228.86是税收滞纳金，也不能税前扣除，不动2026年损益，怎么做2025年汇算调整分录，因为以前都是调表加调账，不调对不上账。麻烦找个技术过硬的老师给解答，招待费已付清对方，，并且不动今年的损益

• 老师，请问我们公司是南宁的，但是我们销售人员都是四处跑的，有时候在南宁的时候也算出差，住宿发票是南宁的，这样合规吗？

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• 老师您好，新公司税务开通怎么操作的，网上开通程序

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• 我是一家商贸公司，一般纳税人，采购了个体户单位的大理石，对方开给我们的是1%普票，那我开给客户可以按13%的专票开吗？