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问下,我要做账,有两个门店,充值卡两店可以相互通用,充一千送一百,比如另外一个点充的会员在我们店消费,500怎么做账

2022-07-29 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 19:37

你好,内账还是外账?

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快账用户4833 追问 2022-07-29 19:38

外账,充值消费

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齐红老师 解答 2022-07-29 19:38

你好, 借其他应收款 贷主营业收入 应交税费应交增值税

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快账用户4833 追问 2022-07-29 19:39

折扣怎么做?

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快账用户4833 追问 2022-07-29 19:41

我们卡要在另外一个店消费又怎么做

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齐红老师 解答 2022-07-29 19:42

你好,折扣是对方承担,按赠送比例确认折扣

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你好,内账还是外账?
2022-07-29
同学你好,代收代付可以做其他应付款处理,如果需要发票,可以总部开具不征税充值卡发票。
2022-09-14
你们内部可以挂个往来,折扣计入销售费用
2022-07-30
同学你好 这个有很多版本 你可以问问金蝶售后
2022-03-24
1.会员充值时的会计处理: 当会员充值5000元时,店面实际收到5000元现金或银行转账。此时,会计分录如下: 借:银行存款/库存现金 5000元 贷:预收账款 5000元 同时,由于赠送了5000元,这部分金额实际上是店家为了吸引客户而提供的一种优惠,因此在会计上通常不会直接计入收入,而是作为销售费用或市场推广费用处理。但这里为了简化处理,可以暂时将赠送的5000元也计入预收账款,但需要在备注中明确这是赠送部分。 借:销售费用/市场推广费用 5000元(或根据实际情况调整科目) 贷:预收账款 5000元(备注:赠送部分) 1.会员消费时的会计处理: 当会员在后期月份进行消费时,需要根据实际消费金额从预收账款中冲减。假设某个月会员消费了1000元,会计分录如下: 借:预收账款 1000元 贷:主营业务收入 1000元 如果会员消费时涉及到增值税等税费,还需要进行相应的税费处理。例如,如果增值税税率为6%,则还需要进行以下分录: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 60元(1000元*6%) 贷:银行存款/库存现金 60元(或根据实际情况调整科目)
2024-05-09
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