Q
老师，你好，之前已经挂了应收账款，后来经与客户对账核实，没有销售那笔货物，现在老板要直接把这笔账核销了，这个怎么写情况说明呢
2022-08-01 15:42
2022-08-01 15:42
你好，当时你的分录怎么做的？
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Q
老师，查往来账款的时候发现2016年有一笔付款没有收到发票，经核实销售方已经开票给我们了，是我们自己把票弄掉了，一直挂着，请问怎么平这笔账呢？
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老师，您好。我们是商贸公司，购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了，以前入账时入的库存商品，进项发票抵扣了，与货物一起销售时没有单独计算结转成本，现在才发现账上挂着的库商品（空桶）已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢？
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科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？
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Q
老师，你好，核对应收账款时，发现了之前有笔账款一直没有收回，已经和对方在3年前就不合作了金额是12万，这样的话怎么进行账务处理呢
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Q
你好老师，我们公司有一笔账，他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了，现在发现那笔借款已经还了，这个账还能调吗，如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗？
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借：应收账款 贷：主营业务收入
我这里只做内账
本单位在某某时间确认一笔销售货物收入，错误还在本单位，并没有销售出去，现需要修改正确 特此证明
那做账的时候要怎么核销呢？在账套里面
借应收账款负数贷主营业务收入复数，对应的成本也需要红冲。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。