你好,当时你的分录怎么做的?

你好,老师!我这边是从2022年1月份接手的,然后跟客户对账的时候,发现有一笔帐,银行那边在2020年11月已经支付了。但没有做账。现在查出了,那笔费用是:新车打蜡99元,和车辆购置税9893.81元。应付是:某某汽车销售服务有限公司。现在想把它平账,要怎么操作???
你好老师,我们公司有一笔账,他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了,现在发现那笔借款已经还了,这个账还能调吗,如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗?
老师,你好,之前已经挂了应收账款,后来经与客户对账核实,没有销售那笔货物,现在老板要直接把这笔账核销了,这个怎么写情况说明呢
老师好,公司账上挂了一笔欠款欠供应商的,实际是公司前老板已经付给对方了,但没有告知出纳做账,现在也跟供应商那边确认过没有这笔欠款,请问一下,如何写情况说明给现在的老板
老师您好,账上一直挂着很久之前已经付款,但是发票没回来的电信通讯费,目前我们还在座机用的还是电信的,每个月都有付款,发票也都回来了,只是前面那几笔,因为过的年份实在太久了,对方客服回复说不能开票了,这种情形怎么处理好呢
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
老师,房产税~从租计征什么时候申报的?我2025年开了房租费发票40万
公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
借:应收账款 贷:主营业务收入
我这里只做内账
本单位在某某时间确认一笔销售货物收入,错误还在本单位,并没有销售出去,现需要修改正确 特此证明
那做账的时候要怎么核销呢?在账套里面
借应收账款负数贷主营业务收入复数,对应的成本也需要红冲。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。