你好,截图,你的主表看一下。
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
我这个月增值税进项比销项多有留底,但我又涉及软件退税,就是申报的时候软件部分要交税,一般项目,留底比实际多,这要怎么做账
老师,我本月进项税加上上个月留底的进项税大于本月的销项税,为什么申报增值税的时候软件那部分还要缴纳增值?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师看见了吗
即征即退本月数,没有进项。
老师,您帮我看了吗?怎么回事?进账大于销账,申报软件增值税为什么还要交税
即征即退本月数,没有进项
软件销项大于进账就得交税吗?不管本月的留底税额是多少吗
不是的,你的进项哪些是即征即退对应的? 你的留底呢 全部是一般计税的 有即征即退的吗 有的话你之前申报错了
我的留底全是一般计税的,那样的话即使留底进项多,本月有软件销售,软件销账大于进账的就得交税吗?
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,可是我觉得不对啊
您能给我解释一下吗
你好,一般计税的销项,减去一般计税的进项减去一般计税的留底等于需要缴纳的增值税, 然后即征即退销项减去即征即退的进项减去即征即退退的留底,等于需要缴纳的增值税 这两块的合计是你一共需要交纳的增值税
他们两个没法互相抵扣的
老师我上个月销项和进账的分录借方:进项税是30万,贷方:销项税10万,那我本月要缴纳2万的软件的增值税那我分录怎么写了?不会写了?
借应交税费、应交增值税销项 贷,应交税费、应交增值税转出,未交增值税 借,应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷,应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税贷银行存款 即征即退进项这个月一个都没有吗?
有,但是小于软件的销账
你看一下
本月软件的进项
那我最后缴纳2万多吗?
25蓝的这个金额是上一个月应补税款的金额。
金额是自动出来的,没法修改。
老师,那我这个申报表对不对了?
进项销项你看下位置填写的正确吗?如果是正确的话,对的 我们没法给你判断对错 不知道具体的数据