演示账套

5月小规模纳税人给一般纳税人开了一张专票，因为去年一直是3%减按1%征收，开的票。所以我继续开了一张1%税率的专票，你知道哪里错了吗？应该怎么办？求指教，两家公司帐都在我手上。

2022-08-01 20:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-01 21:01

你好，那你之前这个业务做了收入的吗？如果没有做收入的话，应该开3%的，你现在开1%的，也得按照3%来交税。

齐红老师解答 2022-08-01 21:01

现在对方如果认证了，对方需要开红字信息表，然后你单位开红字发票，重新开3%

快账用户7473 追问 2022-08-01 21:20

1%那张票，对方可以认证成功吗？进项税

齐红老师解答 2022-08-01 21:22

对方可以认证成功的。

快账用户7473 追问 2022-08-01 21:51

我这边已经按3%交过税了，不想重新申报，自己认了，2%那个税款，账务怎么处理？营业外支出？还是管理费用？

齐红老师解答 2022-08-01 21:53

借营业外支出贷应交税费应交增值税

你好，那你之前这个业务做了收入的吗？如果没有做收入的话，应该开3%的，你现在开1%的，也得按照3%来交税。

2022-08-01

系统会出现在简易征收的那个地方

2023-02-15

普通发票你直接在开票系统里开负数发票。

2023-03-31

你好，对的，是的，增值税是这些，但是你还需要交一个附加税，附加税是缴纳的增值税*6%。

2024-06-13

你好，要看你们第一个季度开了多少钱的票，但是专票的那部分不能享受免税的

2022-02-27

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