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麻烦老师看看税务师这道题目，谢谢

麻烦老师看看税务师这道题目，谢谢
2022-08-02 10:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-02 10:06

你好，这个题目的答案是15*13%=1.95

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:07

老师，答案还要乘以2呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:10

出租不动产预收时全额计税，动产没有这个规定

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:11

答案选c呢，麻烦老师核实下

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:13

二、纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:21

那不是已经收到预收款了吗

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:21

那老师现在是怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:22

就是两个月的1.95*3=3.9这个是对的

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:23

那不是还有预收款150万吗，这个是要怎么解释呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:23

哪个是发出货物时才确认的，这里不一样

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:26

都不是预收款吗，哪里有区别哦

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:27

第一个是有合同的，按合同约定交货日期

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快账用户5804 追问 2022-08-02 10:32

第二个呢，好像都是预收款

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:34

第一个有和同学约定告诉你了

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2022-08-03
您好，计算过程如下 纳税人既有对外销售应税产品的，又有将应税产品自用于除连续生产应税产品以外的其他方面的，自用的这部分应税产品，按纳税人对外销售应税产品的平均价格计算销售额征收资源税。平均价格=（100×3.5+80×4.3）÷（100+80）=3.86（元/立方米）。该企业当月应缴纳资源税=（100×3.5+80×4.3+10×3.86）×6%=43.96（万元）。
2022-07-28
您好，计算过程如下 纳税人采取分期收款结算方式的，其纳税义务发生时间为销售合同规定的收款日期的当天。当月应纳资源税为 981/(1+9%)÷3×6%=18（万元）。
2022-07-28
业务2，预收货款150万赞不交税，预收房租，15*2*0.09=2.7
2022-08-02
同学您好，答案A。祝您学习愉快！
2022-08-01
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