付给德邦物流实际金额是139 但是对方开票是367（业务员在德邦的公众号开的 多开的出来的金额是到付的金额 用的是月结账号 不能选择只开139 也不能作废发票 重新开）那现在收到367元的发票 我应该怎么处理
同学你好没付款的差额计入应付账款
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老师，请问我公司开出一张专用发票含税金额19224元，但是这张发票寄的过程中弄丢了，对方没收到，也无法作废，后来又重新开了发票过去，那之前开的那张票怎么作账务处理？
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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实际工作中，在处理报销业务时遇到这样的情况：员工某些报销支付了78.56元，但是对方的发票金额开出了79元的价格，针对这种情况，员工情况报销也只是申请78.56元，但是员工报销的金额跟发票金额不一致，这该怎么办呢？
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付给德邦物流实际金额是139 但是对方开票是367（业务员在德邦的公众号开的 多开的出来的金额是到付的金额 用的是月结账号 不能选择只开139 也不能作废发票 重新开）那现在收到367元的发票 我应该怎么处理
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老师 我在对以前年度的往来，发现我们公司以前年度收到的发票金额高于实际付款金额，暂未发现原因，现在也不跟那家供应商合作了，要怎么做账务处理呢 ？ 第二，还有单位是 付款金额大于开票金额，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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我们付的金额是没有错的
麻烦老师 看清楚呢
所以说差额计入往来要不就计入营业外收入了
麻烦老师把完整的分录写下
借费用科目 贷银行存贷应付账款或者营业外收入
老师 那么367块钱的发票 税额是20.77 这个进项我是可以全部抵扣吗
可以全部抵扣的哦
好的 谢谢老师
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