同学你好 这个不用计提 直接做就可以

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
请教一下 正常缴纳增值税 分录借应交税费贷银行存款 但是我上个月红冲发票了 这月缴纳的税款直接在电子税务局有余额抵扣了 没有走银行 那我这分录应该怎么写呢?[抱拳]
我想问下 上个月的电费贷方余额100000元 这个月缴纳6月份电费128490.01发票也有 上个月的电费发票也拿回来了 可以冲账 那怎么计提7月电费呢 我计提多少才能让贷方余额平
老师请问我7月份报表其他应付款-水电费有个余额1块钱的,怎么处理,应该是6月份计提时计提多了一块钱,我是不是可以,这个月计提少一块钱,到下个月的报表就平了
老师请问一下,我23年1月做了分录:借:长期待摊费用1695839.97 贷:应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95,后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票,银行也付款了,23.1-7月总付款金额是1695839.97,发票也是收到1695839.97,按道理账上应该是平账的,但是还是一直有418926.95的余额,我该怎么调整啊
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
这样吗 可是这样的话 贷方余额就多了,贷方余额是20多万了
同学你好 按照发票 借费用科目 贷银行存款