你好,不用的,你现在去税务局清卡就可以的,如果申报了增值税,应该是清卡的时候自动清不了,你试一下。

老师 我这里有一个总公司和分公司,现在全部变成独立核算了,之前分公司没有税控盘,开票全部在总公司,现在总公司的增值税比账上的多,分公司比账上少,请问我现在要调成跟报表的收入一致吗,我这个月季报增值税怎么申报呢?
老师,您好。一般纳税人报增值税,实操我是练习过了。还是不清楚流程, 麻烦老师解释一下。 是不是先插金税盘,汇总上个月的销项税,导出来。再登录增值税发票综合服务平台勾选吗(这时候需要插金税盘不) ?勾选认证统计、签名后,才去电子税务局报增值税吗?麻烦老师给我解答心中疑惑,感谢
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
你好,我们平时抄税的时候,金税盘插入电脑,点汇总上传,然后报税交款,现在疫情期间,金税盘不在身边,上个月也没有开出增值税专用发票,汇总上传这一步是不是不操作也行?
老师好,我这个月申报完增值税发现没有插入税控盘上报汇总,那么我这边需要在税务局“申报结果查询”里面去作废增值税报表,然后再插盘汇总上传吗?
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?