老师请问一下上个月交的金穗盘服务费是不是要在报税的时候减免啊
对，这个是可以全额抵减增值税的。
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Q
老师，咨询一下，应交税费年底12月份有余额，是次费年1月份应交的税，这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费，抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借：管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
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Q
4月份交了280的金税盘的技术维护费，但是4月份不用交增值税，那是不是，目前4月份账上只做一个借：管理费用 贷：银行存款。等到哪个月用这个280抵减的时候再做借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:管理费用，然后再再在抵减这个月在增值税报表上填报？
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Q
老师请问一下上个月交的金穗盘服务费是不是要在报税的时候减免啊
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老师您好，请问报税时候。第一张图是以前我们税控盘的抵减金额560，以前都因为交不着税所以不管，这个月要交税了，这个金额怎么用啊，怎么弄到主表上（第二张）
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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是不是要在这里面填呢
对，没错，就是填写在这里面。