老师，请问我公司卖出去的材料因为在保质期内损坏了，所以重新又去买了给对方补上，我们后面买的这材料的成本怎么入账

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢

老师，请问我公司卖出去的材料因为在保质期内损坏了，所以重新又去买了给对方补上，我们后面买的这材料的成本怎么入账

你好老师，我们是做贸易的公司，买交投的石头、表土转卖给其他公司，现在我们收到了交投开给我们的发票，发票内容是表土，我当时记了借：原材料，贷其他应收款保证金。请问这个科目记账对不对？我看我的结转销售成本为什么是为零的？这个对不对？

老师我们是生产饲料的，一月份刚成立，一月原材料没有期初数，这个月一共采购原料重量是500吨，销售出去了150吨，发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料，也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转，成品成本和销售原材料的成本，分别来核算，销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本，销售的成品结转成本按平均单价，本来采购500吨材料，因为有10吨是直接销售的材料，所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗

老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？