公司要退租户22年部分租金，但是在21年12月已开了22年全年租金，我们开冲红字发票，这个21年12月的增值税申报表需要改？房产税需要去修改？
你好； 之前 你全额开票的； 红冲发票； 红冲收入即可 ； 你现在要去房产税修改的； 申报表也得改的
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老师您好，请问我公司出租房产，合同约定每半年支付一次租金，21年12月收取22年上半年租金12.6万，21年12月收到租金时缴纳增值税，分录是借：银行存款12.6万，贷：预收账款12万，应交增值税0.6万；22年1月开始冲预收做收入，分录是借：预收账款2万，贷：主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗？如果要填写，请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填？谢谢！
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公司要退租户22年部分租金，但是在21年12月已开了22年全年租金，我们开冲红字发票，这个21年12月的增值税申报表需要改？房产税需要去修改？
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我们公司21年12月计提了未开票收入，也申报了增值税，但是到22年第二季度补开发票，账面冲销了之前计提的收入，但是增值税申报表没有调减这部分收入，所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上，这个要怎么处理？
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老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
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老师好，公司前面的教培业务收入，今年解约时，需要退回给对方课时费几万，这个发票在22年开的，钱也在22年收到了，现在要红冲发票，钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分，就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲？如果对方已认证了，那对方开红字信息表，我们红冲就好了，是不
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老师您好，小规模纳税人收到汇算清缴退税款，分录可以写：借：应交税费--应交企业所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税吗
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老师：想问问补2024年年份的税金，滞纳金怎么计算的？
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改21年申报表？
你好； 是的。 房产税去做税源采集修改哈
这是从租房产税减少，不需要转为从价吧。
你好； 是的。 从租去修改 数据
但是这个签的合同租金是22年，还需要房产税转为从价？
你好 ； 你们租期是怎么写的
按年签的，这个是预收提前开的票。
你好； 那你们这个是22年的租期 ； 那么你就 是从租的哦 ； 不是从价
那21年只要修改增值税申报表和从租房产税就可以了？也不需要在21年把从租转从价是这个意思？
你好； 是的； 就是看你 主要是什么时间的租期来判断 房产税怎么缴纳