，我今天那个税我有点搞不清楚，那个他是预缴的，预缴的我已经报了，然后那一个主报表主报表里面的他说是填附表四和主表的28码，我附表填了首付款的计税依据，然后他的主表里面33呢，和34呢，就成了负数，负首付款的那个，我是不是搞错呀。这个附表四，填了首付款，主表都33、34都成负数了

老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？

，我今天那个税我有点搞不清楚，那个他是预缴的，预缴的我已经报了，然后那一个主报表主报表里面的他说是填附表四和主表的28码，我附表填了首付款的计税依据，然后他的主表里面33呢，和34呢，就成了负数，负首付款的那个，我是不是搞错呀。这个附表四，填了首付款，主表都33、34都成负数了

老师你好，我现在公司注销，是因为我之前不小心把那个增值税写成营业税金，我的增值税已经全部交完了，所以它这里显示增值税附加税要我填写1月1~3月1号的增值税吗？然后我这里还有一个留底1847.76的，然后这个我不退税了，那这表该怎么填呢？他那应付的话意思是说叫我把那些报表的应付应收全部放在其他支出其他收入吗？

老师您好，我看了下我之前2年的汇算清缴，发现我的账上的报表跟我实际填报到电子税务局的报表不一致，主要是里面的成本以及费用数字有变动，但是收入是一致的，这个主要是我做了纳税调整，因为当时有一部分是已经付了款，但是发票还没有收到，我已经这样申报了2年，不知道我这样做合不合适呢

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上