我是销售方，开了一张10万的发票，票面上体现1万的销售折让，这个分录应如何做
你好，按折扣之后的借银行存款贷主营业务收入应交税费，也就是按照9万来。
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老师好，一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面，现在对方因为销售折让，让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万，开了10张，现在要在每一张发票上面折让5千，我怎么开红字发票
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我是销售方，开了一张10万的发票，票面上体现1万的销售折让，这个分录应如何做
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供应商上个月给我们50万发票没有抵扣，这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
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请问一下，18年我方销售商品49万并且开具16%专用发票1张，现在发生销售折让3万，那现在我方可以开具这3万部分的红字发票呢？
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也就是说按9万确认主营业务收入对吗（价税分离后确认收入）
销售折让在分录上就不体现了是不
你好，对的是的，是这么做的，你应该是开销售折扣的，不是折让。
折扣跟折让的区别老师讲一下呗
销售折让，这个是后期质量有问题的销售折让，折扣的是在销售的时候就给对方的优惠。
其实这1万元是平台服务费，非在票面上已折扣的形式显示，不知道为啥要这样操作
你好，你就按折扣之后再来做账务处理