老师我想问下我购进了一批产品，没有付款，产品已入库随货同行单都有，就是没给开发票，这我应该怎么做分录呢
你好 借：原材料 贷：应付账款 后续发票来的时候 借：应付账款 增值税 贷：银行存款
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老师 您好！我们有批货已经收到，但是发票供应商暂时给开不来,我们账上需要做这批产品的暂估入库吗？分录怎么做呢？
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老师我想问下我购进了一批产品，没有付款，产品已入库随货同行单都有，就是没给开发票，这我应该怎么做分录呢
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老师我想问下，购进一批货物，我没有付款，货已收到。没有给开发票，这个怎么做分录
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请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？
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老师，我想问一下，已经做支付，但是只有入库单没有发票，怎么做会计分录呢，后期取得发票又该怎么做分录呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个应付账款是暂估入库吗
是的，但是你不是有那些单子吗
有随货同行单跟入库单，就是没有发票
那我这个就直接借库存商品贷应付账款厂家，开发票就做借应付账款厂家贷银行存款吗
那么你这个可以暂估入账的
老师你们给我写一下已付款，货已到，发票未到！未付款，货已到，发票未到的分录各怎么做吗
借：原材料 贷：应付账款---暂估 后续发票来的时候 借：应付账款 增值税 贷：银行存款