老师我想问下我购进了一批产品，没有付款，产品已入库随货同行单都有，就是没给开发票，这我应该怎么做分录呢
你好 借：原材料 贷：应付账款 后续发票来的时候 借：应付账款 增值税 贷：银行存款
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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我们是经贸公司 我们做了一款产品，但是我们没有具备生产的条件，就我们购买辅料，出检测费用，认证费用，委托人家生产加工，这样我应该怎么做分录，怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的，就有一个购买辅料的购销合同，我就付款了，还没有收到发票，这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了，我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢，我支付了代加工的费用2万元，代加工的单价是1支一块钱，但是我付了2万块钱，他们就给我了18000支产品，这个时候我又应该怎么做分录呢？，最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
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老师我想问下我购进了一批产品，没有付款，产品已入库随货同行单都有，就是没给开发票，这我应该怎么做分录呢
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老师我想问下，购进一批货物，我没有付款，货已收到。没有给开发票，这个怎么做分录
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承租⼈的下列会计处理中，正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C？D错在哪里
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企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗？季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
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老师，差旅费报销包含哪些呢？怎样的费用才能算做是差旅费呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个应付账款是暂估入库吗
是的，但是你不是有那些单子吗
有随货同行单跟入库单，就是没有发票
那我这个就直接借库存商品贷应付账款厂家，开发票就做借应付账款厂家贷银行存款吗
那么你这个可以暂估入账的
老师你们给我写一下已付款，货已到，发票未到！未付款，货已到，发票未到的分录各怎么做吗
借：原材料 贷：应付账款---暂估 后续发票来的时候 借：应付账款 增值税 贷：银行存款