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老师 您好！我们有批货已经收到，但是发票供应商暂时给开不来,我们账上需要做这批产品的暂估入库吗？分录怎么做呢？
2022-04-13 14:33
2022-04-13 14:36
借库存商品贷，银行存款，直接做这个就可以的。
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我们是没有仓库的，供应商直接发货给我们客户，因为产品没有验收，供应商和我们当月都是没有开票的。你说送货的当月，这样做分录妥当吗？借：库存商品 贷：应付账款—暂估，借：发出商品 贷：库存商品。不想暂估进项税
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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你好我想问下，就是我们公司有一批暂估库存，但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了，想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
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老师您好！我们公司有一笔业务这个月没有收到发票，但是货我们已经卖了，这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库？还是其他方法做账？
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需要调增的，不允许抵扣所得税。
后期收到发票直接放在后面作为附件就可以吧
你好，后期发票到了红冲暂估的，然后再做发票的。
我暂估时还需要暂估进项税额吗？还是直接做分录 借：库存商品 贷：银行存款，不反应应交税费-应交增值税进
好不需要的按照不含税的来赞。