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2021年12月卖车开票少于实际交易金额,2022年8月税务处理按照无票收入补了增值税附加税以及滞纳金,请问8月这次无票收入做账做到哪个月,补的税如何做账?

2022-08-08 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-08 10:49

你好,之前的财务报表还能修改吗?如果修改不了的话,直接做到今年,但是你用利润分配来做,借预收账款,贷利润分配未分配利润,应交税费、应交增值税销项。

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你好,之前的财务报表还能修改吗?如果修改不了的话,直接做到今年,但是你用利润分配来做,借预收账款,贷利润分配未分配利润,应交税费、应交增值税销项。
2022-08-08
同学你好 通过以前年度损益调整来做就可以 涉及损益的就用以前年度损益调整
2022-05-19
您好,9月份分录增加未开票收入这个分录(分录有没有贷方销项啊),在8-9这2个月来看就是正确的,不会有差异呀, 把2个月申报表加和一上,与我们账上的数据来对比
2023-09-28
你好  那你现在就红冲:借   现金 贷 利润分配-未分配利润  
2021-08-09
你好,这个是你的固定资产吗?借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借应收账款4000, 销售费用6000, 贷固定资产清理应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款,你是一般纳税人还是小规模的?
2023-06-14
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