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老师，有个员工离职了，然后他个人承担部分的社保是公司帮他交的，要怎么做账呢
2022-08-08 17:10
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借营业外支出 贷银行存款
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这个不是跟工资挂钩的吗？
这个你们不是单独来承担的吗？
是的呀，工资计提的时候有把这个员工的社保做进工资里面了
借其他应收款 贷银行存款
您能说下发工资，交社保的分录怎么做吗？
缴纳社保的时候 借其他应收款 贷银行存款 支付工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款
正常是这样做，问题是个人承担的社保是公司付的
对呀，正因为是公司付的，替客人付的，不是才进入的其他应收款。
这笔钱收不回来了。。。
你要是收不回来了，就不用和工资挂钩，就直接进入到营业外之处。
那是发工资的时候做营业外支出还是交社保的时候？
缴纳的时候记录到营业外之处。